| T/03/2022 |
Zmluva o prenájme telocvične |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Dušan Blicha |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
04.02.2022 |
|
02.05.2022 |
04.02.2022 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 12/22/0024 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
928,48 € |
04.02.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0020 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
16,33 € |
04.02.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0013 |
materiál na zváranie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
87,20 € |
04.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0021 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
133,58 € |
04.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0014 |
vodoinštalačný a kúrenársky materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KALSTAV, s.r.o. |
36506427 |
|
3 561,22 € |
04.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0023 |
oprava spoločenskej miestnosti ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KALSTAV, s.r.o. |
36506427 |
|
5 929,01 € |
04.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 81/22/0001 |
Dodávka tovaru v rámci zákazky "Obstaranie technického vybavenia pre SOŠ technickú" OP IROP - Kód projektu: 302021M652. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MIVASOFT, spol. s r.o. |
36289906 |
|
115 315,20 € |
04.02.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/013 |
Nákup toaletného papiera |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
147,60 € |
03.02.2022 |
|
|
04.02.2022 |
|
|
Objednávka |
| 13/22/0012 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
147,60 € |
03.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0018 |
prenájom oceľ.fliaš |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MESSER Tatragas spol. s.r.o. |
00685852 |
|
41,28 € |
03.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0016 |
členský príspevok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
33,00 € |
02.02.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0015 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
165,55 € |
02.02.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0017 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
61,00 € |
02.02.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0019 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 825,37 € |
02.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22/12/036 |
Nákup zemiakov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
165,00 € |
01.02.2022 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Objednávka |
| 22/12/037 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
376,11 € |
01.02.2022 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Objednávka |
| 22/12/040 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
342,35 € |
01.02.2022 |
|
|
04.02.2022 |
|
|
Objednávka |
| 22/12/038 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
575,50 € |
01.02.2022 |
|
|
08.02.2022 |
|
|
Objednávka |
| 82/22/0014 |
nové nastavenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
90,00 € |
01.02.2022 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
