| 82/22/0048 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
165,55 € |
02.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/012 |
Servisné práce na kogeneračnej jednotke |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TEDOM, s.r.o. |
43791131 |
|
403,32 € |
02.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| 13/22/025 |
Nákup dávkovačov mydla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
117,60 € |
01.03.2022 |
|
|
01.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| 82/22/0046 |
služby virtuálnej knižnice na rok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
198,72 € |
01.03.2022 |
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22/12/071 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
723,37 € |
01.03.2022 |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| 22/12/074 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
639,87 € |
01.03.2022 |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| 22/12/075 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
18,00 € |
01.03.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| 13/22/0025 |
dávkovače tekutého mydla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
117,60 € |
01.03.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2/2022 |
Zmluva o prenájme izby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Katarína Čmilanská |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
01.03.2022 |
|
01.05.2023 |
01.03.2022 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 22/12/072 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 608,40 € |
01.03.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| 22/12/073 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
590,61 € |
01.03.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| 12/22/0050 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
535,85 € |
01.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0046 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 518,21 € |
01.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0049 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
387,20 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0047 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
61,00 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22/12/066 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
168,33 € |
28.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Objednávka |
| 22/12/068 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
387,36 € |
28.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| 22/12/069 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
758,56 € |
28.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| 22/12/070 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
535,80 € |
28.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| I/01/2022 |
Zmluva o prenájme veľkého trávnatého ihriska |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CTF FAMT Prešov |
42228450 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
28.02.2022 |
|
30.11.2022 |
28.02.2022 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
