| 82/22/0192 |
prípravny kurz k úradnej skúške zvárača |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
UNIZVAR, s.r.o. |
36452378 |
|
732,00 € |
02.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0191 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
165,55 € |
02.08.2022 |
|
|
13.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0194 |
revizia el.inštalácie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Tomko - TOMEL |
22909001 |
|
264,01 € |
02.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0193 |
revízia el. inštalácie a el. spotrebičov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Tomko - TOMEL |
22909001 |
|
672,12 € |
02.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0190 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 097,54 € |
02.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 81/22/0004 |
Dodávka tovaru v rámci zákazky "Obstaranie technického vybavenia pre SOŠ technickú" OP IROP - Kód projektu: 302021M652 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MIVASOFT, spol. s r.o. |
36289906 |
|
13 842,00 € |
02.08.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22/12/226 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
531,95 € |
01.08.2022 |
|
|
05.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| 22/12/225 |
Nákup zemiakov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
165,00 € |
01.08.2022 |
|
|
05.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| 22/12/227 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
925,38 € |
01.08.2022 |
|
|
05.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| 22/12/232 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
299,86 € |
01.08.2022 |
|
|
07.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| 22/12/231 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
304,45 € |
01.08.2022 |
|
|
07.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| 22/12/230 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
2 222,29 € |
01.08.2022 |
|
|
07.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| 22/12/229 |
Nákup pramenitej vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
108,48 € |
01.08.2022 |
|
|
07.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| 22/12/224 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
188,42 € |
01.08.2022 |
|
|
07.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| 22/12/228 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
878,81 € |
01.08.2022 |
|
|
07.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| 12/22/0166 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
532,64 € |
01.08.2022 |
|
|
13.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0189 |
refundácia nákladov na dodávku zemného plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
566,02 € |
29.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0188 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
361,97 € |
28.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0084 |
materiál - jakel |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
112,78 € |
28.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0187 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
235,79 € |
27.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
