| 12/22/0221 |
|
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
178,80 € |
25.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0277 |
pracovná porada riaditeľov škôl |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná |
00186759 |
|
90,00 € |
24.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22/12/310 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
178,80 € |
24.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Objednávka |
| 22/12/311 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
803,52 € |
24.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Objednávka |
| 22/12/309 |
Nákup pramenitej vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
21,12 € |
24.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Objednávka |
| 22/12/307 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
660,23 € |
24.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Objednávka |
| 22/12/308 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
783,35 € |
24.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| 13/22/0125 |
spotrebný materiál/PV/Erasmus+ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
41,59 € |
24.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0124 |
spotrebný materiál/cvičné práce |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
154,25 € |
24.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0123 |
spotrebný materiál/cvičné práce |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
80,64 € |
24.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0122 |
spotrebný materiál na zváranie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
39,72 € |
24.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/122 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
154,25 € |
24.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| 13/22/121 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
80,64 € |
24.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| 81/22/0007 |
Projektová dokumentácia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ateliér - m spol. s r. o. |
44547838 |
|
55 002,00 € |
24.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22/12/306 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
431,28 € |
21.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Objednávka |
| 12/22/0219 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
156,21 € |
21.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0220 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 117,01 € |
21.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0218 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
635,07 € |
21.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/119 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
41,59 € |
21.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| 13/22/120 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
39,72 € |
21.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Objednávka |
