| 21/12/004 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
5,68 € |
09.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| 82/21/0050 |
spotreba el. energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
|
2 312,59 € |
08.03.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/012 |
Spracovanie DP za rok 2020 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ULEXIT s.r.o. |
44366949 |
|
278,07 € |
08.03.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| 82/21/0048 |
kontrola - PO |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
103,80 € |
08.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0047 |
kontrola - PO |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
515,40 € |
08.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0007 |
elektromateriál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Ličák - RELIKO |
41874323 |
|
5,16 € |
08.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0049 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
5 194,93 € |
08.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0056 |
Spracovanie DP za r.2020 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ULEXIT s.r.o. |
44366949 |
|
278,07 € |
08.03.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0051 |
prenájom kanc.zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
38,51 € |
08.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0052 |
kontrola - PO |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
15,60 € |
08.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/010 |
Nákup respirátorov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CONTY´S, s.r.o. |
50945955 |
|
208,00 € |
08.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| 82/21/0046 |
e-kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Slovensko, s.r.o.. |
31396674 |
|
4 317,15 € |
05.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0043 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
20,52 € |
05.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0044 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
135,95 € |
05.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0042 |
prenájom oceľ.fliaš |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MESSER Tatragas spol. s.r.o. |
00685852 |
|
87,05 € |
04.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0045 |
seminár pre pokročilých |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Než zazvoní, s.r.o. |
03967921 |
|
130,68 € |
04.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0006 |
vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
234,93 € |
03.03.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/007 |
Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov v kuchyni SOŠt Prešov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
15,00 € |
03.03.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| 82/21/008 |
Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov v priestoroch školy SOŠt Prešov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
515,00 € |
03.03.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| 82/21/009 |
Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov na internáte SOŠt Prešov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
100,00 € |
03.03.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Objednávka |
