| 13/21/062 |
Nákup montérok a pracovnej obuvi |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STOMEX, s.r.o. |
31650091 |
|
218,62 € |
10.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| 82/21/0222 |
prenájom kanc.zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
38,51 € |
10.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0062 |
Pracovná obuv, rukavice a monterky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STOMEX, s.r.o. |
31650091 |
|
218,65 € |
10.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/060 |
Práčky SAMSUNG |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
NAY a . s . |
35739487 |
|
738,00 € |
09.09.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| 82/21/0219 |
spotreba el. energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
|
1 797,22 € |
09.09.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| I/06/2021 |
Zmluva o prenájme veľkého trávnatého ihriska |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Ľudovít Bakoň |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
09.09.2021 |
|
15.10.2021 |
09.09.2021 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 2/2021 |
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Centrum pre deti a rodiny DRAK |
37793012 |
Iné |
0,00 € |
09.09.2021 |
|
|
09.09.2021 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 13/21/0061 |
automatické pračky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
NAY a . s . |
35739487 |
|
738,00 € |
09.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0077 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RYBA Košice spol. s.r.o. |
17147522 |
|
75,91 € |
09.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 81/21/0005 |
Dodávka tovaru - štruktúrovaná kabeláž pre potreby modernizácie serveru na škole. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Cb elektro s.r.o. |
36584622 |
|
11 360,05 € |
08.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0215 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21/12/115 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RYBA Košice spol. s.r.o. |
17147522 |
|
75,90 € |
08.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| 21/12/116 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
532,93 € |
08.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| 82/21/0211 |
likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
130,80 € |
08.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0076 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RYBA Košice spol. s.r.o. |
17147522 |
|
527,04 € |
08.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0213 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
1 574,35 € |
08.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0212 |
E jedálne kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
5358654 |
|
1 092,29 € |
08.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0217 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
28,20 € |
08.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0216 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
57,60 € |
08.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/044 |
Revízia elektro plynovej kotolne |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Tomko - TOMEL |
22909001 |
|
150,00 € |
07.09.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Objednávka |
