| 21/12/165 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
408,01 € |
15.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/0079 |
rezivo |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. |
35718986 |
|
1 220,40 € |
15.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21/12/166 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
411,70 € |
15.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 82/21/054 |
Deratizácia priestorov - kuchyňa, chodby, suterén a pivnice |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
228,00 € |
15.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 12/21/0109 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
424,78 € |
15.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4/2021 |
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Centrum pre deti a rodiny DRAK |
37793012 |
Iné |
0,00 € |
15.10.2021 |
|
30.06.2022 |
22.10.2021 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva na modernizáciu servera |
Zmluva na modernizáciu servera |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jorit s.r.o. |
46479031 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
27 941,72 € |
15.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 82/21/0250 |
zhotovenie kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
306,00 € |
15.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0110 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
869,23 € |
15.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0249 |
spotreba el.energie a vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
322,37 € |
14.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0251 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
14,87 € |
14.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/083 |
Nákup fľaše CO2 a bázických elektród |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Ličák - RELIKO |
41874323 |
|
360,06 € |
14.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/0078 |
umývací prostriedok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
44602731 |
|
134,40 € |
14.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0108 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
645,84 € |
14.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0248 |
zhotovenie ISIC kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
322,00 € |
14.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21/12/162 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
607,08 € |
13.10.2021 |
|
|
16.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/0077 |
čistiace prostriedky a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
260,52 € |
13.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0106 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RYBA Košice spol. s.r.o. |
17147522 |
|
221,77 € |
13.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/077 |
Nákup hygienických a čistiacich produktov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
260,52 € |
13.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 21/12/161 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
156,88 € |
13.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Objednávka |
