| 82/21/0331 |
E jedálne kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
5358654 |
|
789,72 € |
22.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0327 |
účasť žiakov na stáži - projekt Erasmus |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Střední odborné učiliště Hluboš |
00069647 |
|
436,56 € |
20.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0168 |
dezinfekčné prostriedky, rukavice |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BONATRADE s.r.o. |
52193683 |
|
1 390,70 € |
22.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/137 |
Nákup koberca, lišty a lepidla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
INTERIÉR INVEST s.r.o. |
36190381 |
|
1 187,53 € |
15.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/0173 |
náhradné diely |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
K - Ten KOVO, s.r.o. |
36418447 |
|
816,12 € |
28.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/171 |
mobilný telefón iPhone 12 64GB |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ALZA.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
796,83 € |
29.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 12/21/0166 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
148,39 € |
28.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0174 |
mobilný telefón |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ALZA.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
796,83 € |
29.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0165 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
152,40 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0164 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
164,75 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0162 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
208,04 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0163 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 670,26 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0022 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
14,87 € |
31.12.2021 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| T/12/2021 |
Zmluva o prenájme telocvične |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FK Kojatice |
31305423 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
21.12.2021 |
|
26.02.2022 |
21.12.2021 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 13/21/0050 |
čistiace prostriedky a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
317,83 € |
31.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0049 |
čistiace prostriedky a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
115,68 € |
31.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0073 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
296,06 € |
31.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0071 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
59,88 € |
02.09.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0070 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
117,76 € |
31.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0055 |
IKT príslušenstvo |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
127,50 € |
31.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
