| 82/24/0118 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
169,08 € |
02.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0115 |
materiál na kuchynskú linku a kanc.nábytok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LITMAR, s.r.o. |
46966382 |
|
1 088,64 € |
07.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0095 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 759,50 € |
30.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0096 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 509,04 € |
30.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| Ukončenie Zmluvy č. T/08/2023 o prenájme telocvične |
Ukončenie Zmuvy č.T/08/2023 o prenájme telocvične |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PhDr. Peter ŽEC |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
30.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 13/24/092 |
Montážny materiál - maturitné skúšky - PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
136,78 € |
22.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/117 |
Nákup krovinorezu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Taiš Rudolf |
14361167 |
|
1 039,00 € |
13.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/114 |
nákup stavebného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
62,83 € |
13.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/115 |
Nákup obalov na spisy A4 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
275,00 € |
13.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 82/24/0113 |
refundácia nákladov za dodávku zemného plynu 03/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
1 665,66 € |
22.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0102 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
486,57 € |
09.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0123 |
služby v oblasti informačno-komunikač.technológií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
394,69 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0087 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
268,16 € |
16.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0090 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
137,88 € |
18.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24/12/130 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
212,87 € |
02.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/127 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 224,46 € |
02.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/129 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 161,95 € |
02.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/128 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 257,33 € |
02.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/0114 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
50,86 € |
06.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0125 |
spotreba plynu 04/2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
9 465,17 € |
09.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
