13/24/0106 |
spotrebný materiál na kosačku |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Noka PO, s.r.o. |
48207446 |
|
106,40 € |
25.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
12/24/0080 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
472,56 € |
08.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
Ukončenie Zmluvy č. T/05/2024 o prenájme telocvične |
Ukončenie Zmuvy č.T/05/2024 o prenájme telocvične |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Harčarík |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
12.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
13/24/110 |
Nákup toaletného papiera a utierok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
337,80 € |
03.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Objednávka |
13/24/109 |
Nákup tonerov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
50,86 € |
02.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Objednávka |
82/24/029 |
Kontrola a nastavenie detektorov úniku plynu - kotolňa |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EMRON22 s.r.o. |
54484049 |
|
199,20 € |
24.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Objednávka |
13/24/112 |
Materiál na výrobu nábytku |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LITMAR, s.r.o. |
46966382 |
|
1 088,64 € |
07.05.2024 |
|
|
08.05.2024 |
|
|
Objednávka |
13/24/111 |
Nákup elektro súčiastok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
4,74 € |
02.05.2024 |
|
|
08.05.2024 |
|
|
Objednávka |
82/24/0121 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
64,16 € |
03.05.2024 |
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24/0120 |
Nákup PHM obdobie 16.-30.4.2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
527,65 € |
03.05.2024 |
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
12/24/0081 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
251,78 € |
11.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24/0117 |
oprava optického kábla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Maroš Polák - MIMAR |
37255606 |
|
561,60 € |
30.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/113 |
Nákup vysávača |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
150,00 € |
09.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Objednávka |
13/24/107 |
Nákup vodoinštalačného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
21,00 € |
30.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Objednávka |
13/24/0116 |
elektromateriál na OV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
4,74 € |
07.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
12/24/0097 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 823,81 € |
30.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0111 |
oprava vodovodnej batérie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
21,00 € |
30.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
12/24/0098 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
2 143,11 € |
30.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
12/24/0101 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
521,94 € |
06.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0112 |
materiál/oprava dlabacej frézy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
50,99 € |
30.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |