| 13/23/0270 |
elektromateriál/oprava učebne 19A |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TVOJA DOBA, spol. s r.o. |
36483320 |
|
866,60 € |
28.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/071 |
Publikácia - Hospodárenie, prevádzka a administratíva v škole |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
88,90 € |
28.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 12/23/0316 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
485,31 € |
29.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 23/12/270 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
470,99 € |
18.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 23/12/271 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
2 025,89 € |
18.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 82/23/0241 |
nákup leteniek |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
pelicantravel.com s.r.o. |
35897821 |
|
3 311,98 € |
26.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23/12/278 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
391,20 € |
25.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 23/12/279 |
Nákup pramenitej vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
31,68 € |
25.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 23/12/280 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 589,74 € |
25.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 13/23/153 |
Nákup vodoinštalačného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
146,77 € |
27.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 13/23/0153 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
231,55 € |
25.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0152 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
87,60 € |
25.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0216 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
2 234,78 € |
20.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0215 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
604,15 € |
22.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0239 |
odborná prehliadka a skúška - elektro |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Tomko - TOMEL |
22909001 |
|
264,01 € |
26.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0238 |
odborná prehliadka a skúška - elektro |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Tomko - TOMEL |
22909001 |
|
457,35 € |
26.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0237 |
odborná prehliadka a skúška - elektro |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Tomko - TOMEL |
22909001 |
|
568,57 € |
26.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0236 |
refundácia nákladov za dodávku zemného plynu 07/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
127,20 € |
25.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23/12/274 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 584,70 € |
20.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 23/12/275 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
569,48 € |
21.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Objednávka |
