Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
13/22/0161 materiál na zváranie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TECHNOZVAR s.r.o. 43830633 129,96 € 13.12.2022 20.12.2022 Faktúra
13/22/0168 stavebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PIL-STAV, s.r.o. 36478962 330,50 € 15.12.2022 20.12.2022 Faktúra
13/22/0164 PC zostavy s príslušenstvom na výučbu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 mediatip.sk, s.r.o. 36013978 11 999,00 € 15.12.2022 20.12.2022 Faktúra
13/22/0158 projektor EPSON EB-FH52 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DATACOMP, s.r.o., maloobchod Vihorlatská 2A, Prešov 36212466 730,00 € 13.12.2022 20.12.2022 Faktúra
2022-32-1652 Zmluva o povinnom výkupe elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 15.12.2022 31.12.2025 20.12.2022 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
13/22/181 Nákup materiálu pre odborný výcvik Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELAZ s.r.o. 47418044 1 627,03 € 19.12.2022 21.12.2022 Objednávka
13/22/182 Nákup upratovacieho vozíka Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MB PRESTIGE s.r.o. 45914320 138,00 € 19.12.2022 21.12.2022 Objednávka
13/22/0176 stavebnice Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 GM electronic SK, spol. s r. o. 53944259 406,63 € 15.12.2022 21.12.2022 Faktúra
13/22/0167 spotrebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ZP Polymers, s.r.o. 46876685 173,56 € 13.12.2022 21.12.2022 Faktúra
82/22/0332 MAGMA HCM - systémová podpora 4.Q.2022 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 15.12.2022 21.12.2022 Faktúra
82/22/0328 zhotovenie ISIC kárt Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TransData s.r.o. 35741236 26,00 € 12.12.2022 21.12.2022 Faktúra
82/22/0329 spotreba el.energie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 734,63 € 12.12.2022 21.12.2022 Faktúra
13/22/0179 hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 203,70 € 16.12.2022 21.12.2022 Faktúra
82/22/0331 posúdenie PD Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 E.I.C.Engineering inspection company s.r.o. 36670901 252,00 € 15.12.2022 21.12.2022 Faktúra
82/22/0330 meranie a kontrola kompenzačného kondenzátora Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Milan Tomko - TOMEL 22909001 218,00 € 15.12.2022 21.12.2022 Faktúra
82/22/0333 činnosť OPP,BOZP a PZS 4.Q Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 420,00 € 16.12.2022 21.12.2022 Faktúra
13/22/0177 stavebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PIL-STAV, s.r.o. 36478962 152,90 € 16.12.2022 21.12.2022 Faktúra
22/12/371 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 193,10 € 14.12.2022 21.12.2022 Objednávka
13/22/180 Nákup náradia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 3 099,82 € 16.12.2022 21.12.2022 Objednávka
13/22/179 Nákup hutného materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 3 719,36 € 16.12.2022 21.12.2022 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »