| 13/21/0108 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
6,79 € |
18.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0280 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
20,52 € |
12.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202103 |
darčekové kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
5358654 |
|
5 130,00 € |
12.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21/12/210 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
395,59 € |
22.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 82/21/0282 |
prenájom kanc.zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
38,51 € |
15.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0102 |
čistiace prostriedky a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
27,60 € |
11.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0285 |
zhotovenie kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
45,00 € |
16.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0283 |
zhotovenie ISIC kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
74,00 € |
18.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0137 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
333,32 € |
22.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0135 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
587,35 € |
19.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0132 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 021,52 € |
12.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/060 |
Poplatok za školenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
VESNA |
45739153 |
|
39,05 € |
24.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 82/21/059 |
Oprava horáka a materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
33,90 € |
24.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/116 |
Nákup montérok pre majstrov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CANIS SAFETY a.s. |
47998156 |
|
1 604,96 € |
24.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/118 |
Nákup materiálu na výrobu nábytku |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DOMO interier s.r.o. |
53873149 |
|
119,90 € |
25.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/117 |
Nákup skriniek na hasiace prístroje |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
336,00 € |
26.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 82/21/061 |
Poplatok za webinár |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovenská obchodná a priem.komora |
30842654 |
|
72,00 € |
29.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 12/21/0138 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
933,72 € |
22.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0136 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
405,56 € |
19.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0139 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
176,89 € |
19.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
