| 82/21/0117 |
refundácia nákladov za dodávku plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
672,55 € |
21.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0027 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RYBA Košice spol. s.r.o. |
17147522 |
|
152,11 € |
20.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0095 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 397,30 € |
04.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0114 |
prenájom oceľ.fliaš |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MESSER Tatragas spol. s.r.o. |
00685852 |
|
66,96 € |
18.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0023 |
lampa do projektora |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Web Retail s.r.o. |
28876431 |
|
96,61 € |
24.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21/12/063 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
610,64 € |
02.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| 21/12/064 |
Nákup zemiakov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
275,00 € |
03.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| 21/12/065 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RYBA Košice spol. s.r.o. |
17147522 |
|
156,65 € |
04.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| 81/21/0002 |
Dodávka tovaru - CNC frézka HSD EDU s manuálnou výmenou nástrojov. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Schier Technik Slovakia s.r.o. |
36313548 |
|
29 797,06 € |
07.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0027 |
dávkovače, mydlo |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
58,56 € |
27.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0035 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
164,26 € |
31.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0032 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
188,95 € |
27.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0031 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 289,85 € |
27.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0029 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RYBA Košice spol. s.r.o. |
17147522 |
|
114,13 € |
25.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/027 |
čistenie kanalizácie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MP KANAL, s.r.o. |
46306056 |
|
145,20 € |
28.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| 21/12/058 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
377,48 € |
31.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/027 |
Nákup čistiacich prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
58,56 € |
26.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| 82/21/0127 |
spotreba el. energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
|
2 614,50 € |
04.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/030 |
Brúsenie náradia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LEITZ - nástroje s.r.o. |
35830581 |
|
32,04 € |
27.05.2021 |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| 82/21/0064 |
služby virtuálnej knižnice na rok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
198,72 € |
30.03.2021 |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
