| 12/23/0231 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
103,86 € |
29.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0263 |
likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
118,80 € |
09.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0250 |
ochrana pri spracovaní osobných údajov 3.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
03.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0244 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
165,36 € |
02.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0166 |
magnetická tabuľa |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
294,00 € |
02.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0233 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
646,52 € |
09.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0232 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 590,07 € |
04.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0230 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
231,00 € |
29.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0228 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
2 076,09 € |
29.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0165 |
učebnice - Anngličtina písomné práce |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GLOSSA , Igor Treťjakov |
33951802 |
|
21,90 € |
02.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0164 |
učebnice - Anngličtina maturita |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GLOSSA , Igor Treťjakov |
33951802 |
|
648,00 € |
02.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0161 |
interiérové dvere s príslušenstvom |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FAWELL, s.r.o. |
44109865 |
|
5 255,40 € |
29.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0245 |
činnosť OPP,BOZP a PZS 3.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
420,00 € |
02.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0229 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 561,49 € |
29.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0253 |
služby virtuálnej knižnice 09/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
18,84 € |
05.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0163 |
Pracovná obuv, odevy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CANIS SAFETY a.s. |
47998156 |
|
1 561,87 € |
02.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0254 |
E - stravovacie kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
1 712,68 € |
05.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0170 |
hlavica na kuchynský robot |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GASTRO GLOBAL s.r.o. |
36389251 |
|
960,00 € |
09.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0169 |
LED trubice a štartéry |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Zdravé svietenie s.r.o. |
54535492 |
|
496,40 € |
09.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0252 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
93,00 € |
04.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
