| 23/12/090 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
528,14 € |
13.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 23/12/094 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
836,51 € |
13.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 23/12/087 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 375,00 € |
06.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 13/23/0037 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
122,40 € |
09.03.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0036 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
83,17 € |
09.03.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0062 |
pracovná porada riaditeľov škôl |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná |
00186759 |
|
108,00 € |
13.03.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0056 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
45,60 € |
08.03.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0055 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
22,88 € |
08.03.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0053 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
23,52 € |
08.03.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0047 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
91,80 € |
06.03.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/042 |
Nákup zmäkčovača vody - náplň Siliphos |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EZV spol. s r.o. |
31703119 |
|
201,60 € |
17.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 23/12/100 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
671,49 € |
16.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 23/12/098 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
635,26 € |
15.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 82/23/0051 |
služby v oblasti informačno-komunikač.technológií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
367,08 € |
08.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0052 |
zhotovenie ITIC a ISIC kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
33,00 € |
08.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0069 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
706,74 € |
10.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0068 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
459,74 € |
09.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0042 |
materiál na opravu interiéru ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
INTERIÉR INVEST s.r.o. |
36190381 |
|
913,15 € |
13.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0050 |
spotreba plynu 02/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
36 252,05 € |
08.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0049 |
E - stravovacie kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
1 594,50 € |
07.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
