Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
82/22/0071 spotreba vody Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 2 411,02 € 31.03.2022 02.05.2022 Faktúra
82/22/0082 spotreba el. energie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Energie2 a.s. 46113177 4 360,79 € 06.04.2022 02.05.2022 Faktúra
82/22/0089 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 08.04.2022 02.05.2022 Faktúra
22/12/142 Nákup zemiakov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 247,50 € 02.05.2022 02.05.2022 Objednávka
22/12/146 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 282,90 € 02.05.2022 03.05.2022 Objednávka
82/22/0098 zverejňovanie zmlúv - synchronizácia s CRZ Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Asseco Solutions, a.s. 00602311 179,23 € 25.04.2022 05.05.2022 Faktúra
12/22/0093 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 208,97 € 28.04.2022 05.05.2022 Faktúra
12/22/0090 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 693,29 € 26.04.2022 05.05.2022 Faktúra
12/22/0088 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 595,67 € 22.04.2022 05.05.2022 Faktúra
82/22/0095 prenájom oceľ.fliaš Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MESSER Tatragas spol. s.r.o. 00685852 38,70 € 20.04.2022 05.05.2022 Faktúra
22/12/148 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 158,40 € 04.05.2022 05.05.2022 Objednávka
22/12/147 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 595,50 € 02.05.2022 05.05.2022 Objednávka
22/12/143 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 320,96 € 02.05.2022 05.05.2022 Objednávka
22/12/149 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 745,29 € 04.05.2022 06.05.2022 Objednávka
12/22/0091 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 440,05 € 26.04.2022 09.05.2022 Faktúra
13/22/0048 utierky a toaletný papier Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 429,40 € 27.04.2022 09.05.2022 Faktúra
82/22/0106 zhotovenie karty Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 31768164 18,00 € 04.05.2022 09.05.2022 Faktúra
12/22/0094 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 385,00 € 28.04.2022 09.05.2022 Faktúra
12/22/0098 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 548,08 € 02.05.2022 09.05.2022 Faktúra
12/22/0095 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 981,51 € 29.04.2022 09.05.2022 Faktúra