82/24/0171 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
169,08 € |
01.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24/0184 |
zhotovenie ITIC karty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
8,00 € |
08.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24/0181 |
likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
118,80 € |
03.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
12/24/0153 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 108,25 € |
03.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
12/24/0154 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
762,66 € |
03.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24/0176 |
služby v oblasti informačno-komunikač.technológií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
394,69 € |
03.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/180 |
Nákup toneru XEROX - Versalink |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CHANGE COMPUTER s. r. o. |
46532617 |
|
76,00 € |
11.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Objednávka |
82/24/049 |
Náležitosti k elektronickému podpisu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CONSULT OFFICE, spol. s r.o. |
45561311 |
|
291,60 € |
11.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Objednávka |
82/24/050 |
Mandátny certifikát k elektronickému podpisu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
108,00 € |
11.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Objednávka |
82/24/048 |
Predplatné: On-line kniha Účtovné súvzťažnosti pre ROPO, obce a VÚC - júl 2024 - júl 2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
193,08 € |
12.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Objednávka |
82/24/0182 |
dobitie kreditu na ES karty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
1 699,05 € |
04.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24/0178 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 027,36 € |
03.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24/0175 |
činnosť OPP,BOZP a PZS 2.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
420,00 € |
03.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0173 |
spotrebný materiál pre PV a ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
94,50 € |
04.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0174 |
materiál na opravu krovinorezu a kosačky/údržba |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Noka PO, s.r.o. |
48207446 |
|
198,10 € |
04.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0175 |
radiátor s príslušenstvom/výmena |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
183,68 € |
04.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0176 |
materiál na výuku a záverečné skúšky/inštalatér |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
606,92 € |
04.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0177 |
materiál pre PV/súťaž EMI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
466,91 € |
04.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0178 |
materiál pre PV/súťaž EMI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
62,56 € |
04.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0179 |
materiál pre PV/súťaž EMI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
127,17 € |
04.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |