Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
82/24/0171 užívanie rozvodných sietí Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 169,08 € 01.07.2024 13.07.2024 Faktúra
82/24/0184 zhotovenie ITIC karty Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TransData s.r.o. 35741236 8,00 € 08.07.2024 13.07.2024 Faktúra
82/24/0181 likvidácia kuchynského odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 118,80 € 03.07.2024 13.07.2024 Faktúra
12/24/0153 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 1 108,25 € 03.07.2024 13.07.2024 Faktúra
12/24/0154 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 762,66 € 03.07.2024 13.07.2024 Faktúra
82/24/0176 služby v oblasti informačno-komunikač.technológií Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SANDING spol. s r.o. 35777061 394,69 € 03.07.2024 13.07.2024 Faktúra
13/24/180 Nákup toneru XEROX - Versalink Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CHANGE COMPUTER s. r. o. 46532617 76,00 € 11.07.2024 16.07.2024 Objednávka
82/24/049 Náležitosti k elektronickému podpisu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CONSULT OFFICE, spol. s r.o. 45561311 291,60 € 11.07.2024 16.07.2024 Objednávka
82/24/050 Mandátny certifikát k elektronickému podpisu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Disig, a.s. 35975946 108,00 € 11.07.2024 16.07.2024 Objednávka
82/24/048 Predplatné: On-line kniha Účtovné súvzťažnosti pre ROPO, obce a VÚC - júl 2024 - júl 2025 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 193,08 € 12.07.2024 16.07.2024 Objednávka
82/24/0182 dobitie kreditu na ES karty Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 699,05 € 04.07.2024 16.07.2024 Faktúra
82/24/0178 spotreba vody Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 2 027,36 € 03.07.2024 16.07.2024 Faktúra
82/24/0175 činnosť OPP,BOZP a PZS 2.Q Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 420,00 € 03.07.2024 16.07.2024 Faktúra
13/24/0173 spotrebný materiál pre PV a ŠI Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 94,50 € 04.07.2024 16.07.2024 Faktúra
13/24/0174 materiál na opravu krovinorezu a kosačky/údržba Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Noka PO, s.r.o. 48207446 198,10 € 04.07.2024 16.07.2024 Faktúra
13/24/0175 radiátor s príslušenstvom/výmena Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 183,68 € 04.07.2024 16.07.2024 Faktúra
13/24/0176 materiál na výuku a záverečné skúšky/inštalatér Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 606,92 € 04.07.2024 16.07.2024 Faktúra
13/24/0177 materiál pre PV/súťaž EMI Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 466,91 € 04.07.2024 16.07.2024 Faktúra
13/24/0178 materiál pre PV/súťaž EMI Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 62,56 € 04.07.2024 16.07.2024 Faktúra
13/24/0179 materiál pre PV/súťaž EMI Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 127,17 € 04.07.2024 16.07.2024 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »