| 82/21/068 |
Oprava čerpadla umývacieho saponátu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MARTON Július MARTON SERVIS |
14359944 |
|
145,20 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/0151 |
kvetináče |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Rastislav Feriančík - záhradníctvo SADEX |
31249841 |
|
737,00 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0152 |
kalendáre |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
76,80 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0144 |
germicídne žiariče |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
1 980,00 € |
14.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0141 |
športový tovar |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Viktor Hirkala ŠPORT pr. Hlavná 137 |
35275774 |
|
459,90 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0140 |
športový tovar |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Viktor Hirkala ŠPORT pr. Hlavná 137 |
35275774 |
|
381,50 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0139 |
športový tovar |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Viktor Hirkala ŠPORT pr. Hlavná 137 |
35275774 |
|
501,60 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0138 |
vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
272,79 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0137 |
vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
5,79 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0316 |
dodávka a montáž žalúzií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing.Štefan Hajduk - EKOTECH |
31280226 |
|
2 523,36 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0154 |
interiérové vybavenie Š |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
nabbi, s.r.o. |
47484128 |
|
223,81 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21/12/231 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
126,78 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 21/12/232 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
152,83 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/156 |
Nákup materiálu na výrobu nábytku |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LITMAR, s.r.o. |
46966382 |
|
624,64 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 12/21/0163 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 670,26 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0162 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
208,04 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/159 |
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
218,32 € |
20.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/168 |
Nákup náradia a vybavenia dielní |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
28 489,12 € |
20.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/163 |
Nákup vodoinštalačného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
372,13 € |
21.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 82/21/069 |
Podaná strava zamestnancom - kapustnica a rybie filé so zemiakovým šalátom |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stredná odb. škola technická, Volgogradská 1, Prešov |
00893251 |
|
234,86 € |
21.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Objednávka |
