| 13/23/0241 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
44,70 € |
12.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/239 |
Nákup vodoinštalačného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
35,14 € |
15.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 13/23/240 |
Nákup stavebného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
WOODCOTE GROUP a.s. |
31364951 |
|
648,80 € |
15.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 13/23/241 |
Nákup kábla a LED majáka |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EKOfence,s.r.o. |
44512031 |
|
31,25 € |
18.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 13/23/242 |
Nákup elektro materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
1 195,72 € |
18.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 13/23/243 |
Nákup laserovej tlačiarne |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
COMPY-COM spol. s r.o. |
46555731 |
|
440,76 € |
18.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 13/23/244 |
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
287,96 € |
18.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 13/23/245 |
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
155,26 € |
18.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 13/23/246 |
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
342,05 € |
18.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 12/23/0284 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
287,58 € |
23.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0281 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
823,20 € |
21.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0280 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
11,16 € |
20.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0240 |
elektromateriál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GLAstav s.r.o. |
46109056 |
|
74,72 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0298 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
302,50 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0340 |
likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
118,80 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0239 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
463,20 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0337 |
zhotovenie ISIC kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
12,00 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0335 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
165,36 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0334 |
spotreba el.energie 11/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
1 405,62 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0297 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
611,94 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
