Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
82/23/0289 spotreba vody Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 2 705,21 € 03.11.2023 15.11.2023 Faktúra
82/23/0296 spotreba plynu 10/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 14 623,39 € 08.11.2023 15.11.2023 Faktúra
82/23/0298 Telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 08.11.2023 15.11.2023 Faktúra
13/23/197 Nákup stavebného materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stavebniny DEK s.r.o. 43821103 972,89 € 10.11.2023 15.11.2023 Objednávka
13/23/198 Nákup stojanov na bicykle Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 B2B Partner s.r.o. 44413467 145,20 € 13.11.2023 15.11.2023 Objednávka
23/12/327 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 1 338,84 € 06.11.2023 15.11.2023 Objednávka
23/12/328 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 1 688,33 € 08.11.2023 15.11.2023 Objednávka
23/12/329 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 227,04 € 08.11.2023 15.11.2023 Objednávka
13/23/194 Nákup projektora ACER Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AXDATA, s.r.o. 36508411 540,00 € 09.11.2023 14.11.2023 Objednávka
13/23/196 Nákup kávovaru + príslušenstva Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FAST PLUS, a.s. 35712783 330,04 € 10.11.2023 14.11.2023 Objednávka
13/23/195 Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 371,96 € 13.11.2023 14.11.2023 Objednávka
12/23/0248 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 459,60 € 17.10.2023 14.11.2023 Faktúra
13/23/0182 USB kľúče Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CHANGE COMPUTER s. r. o. 46532617 115,50 € 18.10.2023 14.11.2023 Faktúra
13/23/0199 elektromateriál na výuku Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 GLAstav s.r.o. 46109056 1 473,97 € 07.11.2023 14.11.2023 Faktúra
12/23/0266 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORTI s.r.o. 43792782 302,50 € 02.11.2023 14.11.2023 Faktúra
82/23/0290 likvidácia kuchynského odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 118,80 € 03.11.2023 14.11.2023 Faktúra
82/23/0283 užívanie rozvodných sietí Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 165,36 € 02.11.2023 14.11.2023 Faktúra
12/23/0264 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 1 388,12 € 06.11.2023 14.11.2023 Faktúra
82/23/0293 služby virtuálnej knižnice 10/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 18,84 € 06.11.2023 14.11.2023 Faktúra
13/23/0200 materiál na výuku elektroniky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TME Slovakia s.r.o. 45241791 17,48 € 08.11.2023 14.11.2023 Faktúra