82/23/0289 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 705,21 € |
03.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0296 |
spotreba plynu 10/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
14 623,39 € |
08.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0298 |
Telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/197 |
Nákup stavebného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
972,89 € |
10.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Objednávka |
13/23/198 |
Nákup stojanov na bicykle |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
145,20 € |
13.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23/12/327 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 338,84 € |
06.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23/12/328 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 688,33 € |
08.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23/12/329 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
227,04 € |
08.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Objednávka |
13/23/194 |
Nákup projektora ACER |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
540,00 € |
09.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Objednávka |
13/23/196 |
Nákup kávovaru + príslušenstva |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
330,04 € |
10.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Objednávka |
13/23/195 |
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
371,96 € |
13.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Objednávka |
12/23/0248 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
459,60 € |
17.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0182 |
USB kľúče |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CHANGE COMPUTER s. r. o. |
46532617 |
|
115,50 € |
18.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0199 |
elektromateriál na výuku |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GLAstav s.r.o. |
46109056 |
|
1 473,97 € |
07.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0266 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
302,50 € |
02.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0290 |
likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
118,80 € |
03.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0283 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
165,36 € |
02.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0264 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 388,12 € |
06.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0293 |
služby virtuálnej knižnice 10/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
18,84 € |
06.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0200 |
materiál na výuku elektroniky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
17,48 € |
08.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |