| 82/23/0356 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
27,05 € |
08.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0364 |
Telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
25,37 € |
10.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0363 |
Telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
22,88 € |
10.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0362 |
Telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
45,60 € |
10.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0357 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
94,08 € |
08.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24/12/003 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 786,08 € |
05.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/004 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 315,80 € |
05.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| RZ/02/2024 |
Rámcová zmluva na dodávku tovaru - "čistiace a hygienické výrobky" |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
11 962,45 € |
23.01.2024 |
|
31.12.2024 |
23.01.2024 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 82/24/005 |
Monitoring služobných vozidiel |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
202,68 € |
19.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 82/24/006 |
Maľovanie stien a stropov - sekretariát SOŠt Prešov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KALSTAV, s.r.o. |
36506427 |
|
840,25 € |
19.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/008 |
Nákup elektromateriálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
701,28 € |
19.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/009 |
Nákup elektro materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
268,31 € |
19.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 82/24/0005 |
MAGMA HCM - nové verzie od 01.01.-31.03.2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0003 |
RAP 2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0004 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
31,68 € |
11.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0004 |
členský príspevok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovenská živnostenská komora |
36145581 |
|
20,00 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0003 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
725,75 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0352 |
refundácia nákladov za dodávku zemného plynu 11/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
3 638,40 € |
05.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24/12/020 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
418,80 € |
16.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 82/24/0002 |
RAP - Zverejňovanie r.2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
32,27 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
