| 12/23/0063 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
131,17 € |
01.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0059 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
536,61 € |
28.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0062 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 102,87 € |
01.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0046 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
27,05 € |
06.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0035 |
projektorové lampy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AB COM CZECH, s.r.o. |
25974939 |
|
197,00 € |
07.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23/12/091 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
211,42 € |
13.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 23/12/096 |
Nákup zemiakov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
275,00 € |
14.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 12/23/0045 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
125,62 € |
15.02.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0042 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
71,64 € |
14.02.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0067 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
514,31 € |
03.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23/12/093 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
807,69 € |
13.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 23/12/092 |
Nákup pramenitej vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
31,68 € |
13.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 23/12/090 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
528,14 € |
13.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 23/12/094 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
836,51 € |
13.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 23/12/087 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 375,00 € |
06.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 13/23/0037 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
122,40 € |
09.03.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0036 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
83,17 € |
09.03.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0062 |
pracovná porada riaditeľov škôl |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná |
00186759 |
|
108,00 € |
13.03.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0056 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
45,60 € |
08.03.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0055 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
22,88 € |
08.03.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
