| 13/23/0033 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
172,66 € |
27.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0057 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
275,00 € |
27.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0061 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 962,34 € |
01.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/036 |
Nákup čistiiach a leštiacich prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
83,17 € |
08.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 13/23/035 |
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
122,40 € |
08.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 82/23/0057 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
64,16 € |
03.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/039 |
Nákup utierok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
249,60 € |
03.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 13/23/038 |
Nákup toneru |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
78,41 € |
01.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 13/23/037 |
nákup papierových vriec |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
46,00 € |
01.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 13/23/030 |
Nákup projektorov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AB COM CZECH, s.r.o. |
25974939 |
|
197,00 € |
21.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 82/23/014 |
Brúsenie náradia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ProTech Servise, s.r.o. |
36477770 |
|
216,76 € |
13.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 13/23/040 |
Nákup PVC linoela, PVC sokla a lepidla pre ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
INTERIÉR INVEST s.r.o. |
36190381 |
|
913,15 € |
13.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 13/23/041 |
Elektroinštalačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Woodensky SK, s.r.o. |
50282026 |
|
139,67 € |
15.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 12/23/0040 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
147,76 € |
13.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0058 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 007,84 € |
28.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0059 |
likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
130,80 € |
28.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0040 |
toner |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
78,41 € |
02.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0058 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
165,36 € |
01.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0039 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
46,00 € |
01.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0038 |
maliarske potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod |
31633200 |
|
68,47 € |
03.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
