| 13/23/0024 |
prevodník obrazu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MARGARETKA PO, s. r. o. |
44987447 |
|
13,30 € |
10.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0022 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
219,06 € |
07.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0021 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
120,41 € |
07.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0020 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
221,92 € |
07.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0033 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
275,00 € |
07.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0037 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
489,47 € |
13.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0036 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 460,51 € |
10.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0035 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 207,53 € |
10.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0034 |
služby virtuálnej knižnice 01/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
18,84 € |
13.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0032 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
637,77 € |
07.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0026 |
spotreba plynu 01/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
37 569,29 € |
08.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0032 |
E - stravovacie kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
1 711,80 € |
09.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0030 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
22,61 € |
08.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0029 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
45,60 € |
08.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0028 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
28,80 € |
08.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0021 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
91,80 € |
06.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23/12/064 |
Nákup zemiakov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
275,00 € |
15.02.2023 |
|
|
18.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 23/12/063 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
769,11 € |
15.02.2023 |
|
|
18.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 82/23/010 |
Vypracovanie odborného posudku k technickému stavu audiosúpravy v jazykovom laboratóriu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELT, s.r.o. |
36503797 |
|
30,00 € |
06.02.2023 |
|
|
18.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 13/23/028 |
Nákup Latexu Báza A |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORNBACH Baumarkt SK spol. s. r. o. |
35838949 |
|
98,34 € |
21.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Objednávka |
