| 13/21/0017 |
toaletný papier |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
98,40 € |
22.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0094 |
online školenie VO |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
108,00 € |
04.05.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/020 |
Odborné prehliadky a skúšky VTZ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Jaroslav Mikloško - odb.prac. VTZ a BOZP |
32963912 |
|
456,00 € |
30.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| 82/21/019 |
Brúsenie náradia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LEITZ - nástroje s.r.o. |
35830581 |
|
58,92 € |
30.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/020 |
Nákup farieb a maliarskych potrieb |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod |
31633200 |
|
33,29 € |
27.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| 82/21/017 |
Vykonanie verejného obstarávania na zákazku Výmena strešnej krytiny na objekte SOŠ technická Prešov ul. Bardejovská - objekt dielní. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Public tenders, s.r.o. |
47397021 |
|
570,00 € |
27.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| 12/21/0013 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
31,44 € |
30.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0012 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
93,33 € |
29.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0108 |
spotreba el. energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
|
2 800,01 € |
10.05.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0016 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
266,95 € |
03.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0015 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
349,53 € |
03.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0014 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
255,55 € |
03.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0011 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RYBA Košice spol. s.r.o. |
17147522 |
|
20,09 € |
28.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21/12/031 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
20,98 € |
06.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| 3/2021 |
Zmluva o ubytovaní |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Danyil Matsola |
|
Iné |
0,00 € |
11.05.2021 |
|
11.05.2022 |
11.05.2021 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 21/12/033 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RYBA Košice spol. s.r.o. |
17147522 |
|
152,30 € |
11.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| 82/21/0105 |
výroba stolových plátov a nôh |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FINEPRINT s.r.o. |
36471356 |
|
4 229,98 € |
07.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0019 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
interNETmania Sk s.r.o. |
50462164 |
|
59,90 € |
03.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0107 |
odborné prehliadky a skúšky VTZ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Jaroslav Mikloško - odb.prac. VTZ a BOZP |
32963912 |
|
456,00 € |
07.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0090 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
20,52 € |
29.04.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
