Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
82/23/0064 spotreba el.energie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 1 243,67 € 13.03.2023 23.03.2023 Faktúra
23/12/164 Nákup ovocia a zeleniny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 243,57 € 09.05.2023 16.05.2023 Objednávka
23/12/158 Nákup ovocia a zeleniny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 243,51 € 02.05.2023 09.05.2023 Objednávka
12/23/0132 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 242,57 € 12.05.2023 22.05.2023 Faktúra
12/23/0127 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 242,51 € 05.05.2023 18.05.2023 Faktúra
82/23/0219 E - stravovacie kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 235,92 € 06.09.2023 18.09.2023 Faktúra
23/12/340 Nákup mäsa a mäsových výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 1 231,78 € 16.11.2023 27.11.2023 Objednávka
23/12/381 Nákup mäsa a mäsových výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 1 223,54 € 18.12.2023 05.01.2024 Objednávka
12/23/0312 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 1 221,90 € 22.12.2023 08.01.2024 Faktúra
23/12/042 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 1 212,78 € 01.02.2023 09.02.2023 Objednávka
23/12/264 Nákup ovocia a zeleniny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 211,77 € 11.09.2023 20.09.2023 Objednávka
12/23/0214 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 211,64 € 14.09.2023 26.09.2023 Faktúra
12/23/0035 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 1 207,53 € 10.02.2023 17.02.2023 Faktúra
82/23/037 Maľovanie priestorov a vysprávky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 1 206,92 € 02.08.2023 10.08.2023 Objednávka
82/23/0200 vysprávky a maľba stien a soklíkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 1 206,92 € 08.08.2023 21.08.2023 Faktúra
23/12/199 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 1 206,17 € 01.06.2023 12.06.2023 Objednávka
13/23/242 Nákup elektro materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELTRA-ELMAT, s. r. o. 36455253 1 195,72 € 18.12.2023 18.12.2023 Objednávka
13/23/0253 elektromateriál/oprava učebne Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELTRA-ELMAT, s. r. o. 36455253 1 195,72 € 18.12.2023 22.12.2023 Faktúra
82/23/0188 spotreba vody Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 1 192,16 € 02.08.2023 14.08.2023 Faktúra
Rámcová zmluva Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci a o poskytovaní sužieb Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 Iné 1 180,00 € 14.08.2023 30.06.2024 12.09.2023 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva