| 82/23/0114 |
spotreba el.energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
1 414,44 € |
11.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23/12/105 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 410,66 € |
20.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 23/12/288 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 409,80 € |
04.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 23/12/068 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 408,54 € |
20.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 12/23/0084 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 407,70 € |
24.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0055 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 407,45 € |
24.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0334 |
spotreba el.energie 11/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
1 405,62 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0145 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 405,18 € |
24.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23/12/335 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 400,45 € |
13.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 12/23/0279 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 399,73 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/036 |
Maľovanie priestorov - kuchyňa |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
1 391,52 € |
02.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Objednávka |
| 82/23/0199 |
vysprávky a maľba stien priestorov kuchyne |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
1 391,52 € |
08.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0264 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 388,12 € |
06.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0103 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 388,03 € |
18.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0007 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 386,02 € |
17.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23/12/315 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 386,00 € |
25.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 23/12/123 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 383,37 € |
03.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 82/23/068 |
Servis a revízia plynových zariadení: Bardejovská 24 a Volgogradská 1, Prešov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RACIOTHERM s.r.o. |
36614475 |
|
1 376,40 € |
27.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 82/23/0327 |
servis a revízie plynových zariadení |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RACIOTHERM s.r.o. |
36614475 |
|
1 376,40 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23/12/087 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 375,00 € |
06.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Objednávka |
