| 82/22/011 |
Lepenie kobercov a príslušenstva |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Podlaharprešov s.r.o. |
52355985 |
|
1 970,47 € |
15.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Objednávka |
| 82/22/0043 |
nalepenie kobercov s prísluš. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Podlaharprešov s.r.o. |
52355985 |
|
1 970,47 € |
16.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0099 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 969,59 € |
05.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0183 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 919,08 € |
16.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0074 |
|
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 913,59 € |
07.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22/12/244 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 896,66 € |
05.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| 82/22/0204 |
spotreba el. energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
1 886,16 € |
08.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0130 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 873,19 € |
03.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0033 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 845,37 € |
16.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0055 |
refundácia nákladov za dodávku plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
1 840,87 € |
07.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0247 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 827,66 € |
21.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0019 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 825,37 € |
02.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/048 |
Výmena podlahovej krytiny v učebni |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Podlaharprešov s.r.o. |
52355985 |
|
1 819,73 € |
06.09.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| 82/22/0229 |
výmena podlahovej krytiny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Podlaharprešov s.r.o. |
52355985 |
|
1 819,73 € |
06.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0051 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 811,39 € |
03.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/111 |
Pracovné odevy pre majstrov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CANIS SAFETY a.s. |
47998156 |
|
1 808,51 € |
14.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Objednávka |
| 13/22/0119 |
Pracovná obuv, monterky a tričká |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CANIS SAFETY a.s. |
47998156 |
|
1 808,51 € |
17.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0068 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 786,57 € |
30.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/081 |
Nákup vodoinštalačného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
1 783,99 € |
11.07.2022 |
|
|
05.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| 13/22/0083 |
material škola |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
1 783,99 € |
26.07.2022 |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
