| 13/22/0184 |
spotrebný materiál/PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
3 719,36 € |
19.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/139 |
Nákup čistiaceho stroja a náhradnej batérie v zmysle Vašej cenovej ponuky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STJ s.r.o. |
51931141 |
|
3 594,00 € |
25.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 81/22/0008 |
Čistiaci stroj MM mAX, náhradná batéria |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STJ s.r.o. |
51931141 |
|
3 594,00 € |
01.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0060 |
spotreba el. energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
3 575,46 € |
10.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/012 |
Nákup materiálu - oprava UK - ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KALSTAV, s.r.o. |
36506427 |
|
3 561,22 € |
31.01.2022 |
|
|
04.02.2022 |
|
|
Objednávka |
| 13/22/0014 |
vodoinštalačný a kúrenársky materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KALSTAV, s.r.o. |
36506427 |
|
3 561,22 € |
04.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0116 |
spotreba el. energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
3 520,60 € |
09.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0280 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
3 414,86 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0255 |
spotreba el. energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
3 386,09 € |
06.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0151 |
spotreba el. energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
3 299,83 € |
10.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/180 |
Nákup náradia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
3 099,82 € |
16.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 13/22/0182 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
3 099,82 € |
19.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| PO2MJ5 |
Kúpna zmluva |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOBELIX SK, s.r.o. |
35903414 |
Iné |
2 997,10 € |
25.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 82/22/0166 |
spotreba el. energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
2 954,94 € |
06.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| Mandátna zmluva na výkon odbornej pomoci pri realizácií stavby a odovzadí a prevzatí stavby |
Mandátna zmluva na výkon odbornej pomoci pri realizácií stavby a odovzadí a prevzatí stavby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Michal Dzugas - DO-Mi-STAV |
34506748 |
Iné |
2 950,00 € |
22.04.2022 |
|
|
30.05.2022 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 095-007500 |
Leasingová zmluva č. 095 - 007500 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
Iné |
2 921,28 € |
27.10.2022 |
|
|
14.11.2022 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| PO2MRN |
Kúpna zmluva |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOBELIX SK, s.r.o. |
35903414 |
Iné |
2 912,91 € |
02.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 13/22/0159 |
interiérové vybavenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOBELIX SK, s.r.o. |
35903414 |
|
2 912,91 € |
13.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0173 |
spotreba plynu 6/2022 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
2 850,36 € |
08.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0156 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 812,39 € |
30.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
