| 82/23/0362 |
Telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
45,60 € |
10.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0028 |
Telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
45,60 € |
08.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0061 |
Telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
45,60 € |
07.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/045 |
Nákup toaletného papiera |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
46,08 € |
21.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/0047 |
toaletný papier |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
46,08 € |
23.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/055 |
Materiál na PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
46,10 € |
12.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/0058 |
materiál na výuku |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
46,10 € |
13.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24/12/126 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
46,20 € |
29.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/0050 |
publikácia "Hospodárenie, prevádzka a administratíva - 02/2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
46,65 € |
05.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0003 |
náradie, náhradné násady na náradie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MK Tools s.r.o. |
48182699 |
|
46,99 € |
19.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/005 |
Hrable + násady na náradie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MK Tools s.r.o. |
48182699 |
|
46,99 € |
18.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 82/24/003 |
Predplatné balíka BASIC |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Global Procurement s.r.o. |
43955134 |
|
48,00 € |
15.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 82/24/0009 |
balík služieb na VO portal |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Global Procurement s.r.o. |
43955134 |
|
48,00 € |
17.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0096 |
publikácia "Hospodárenie, prevádzka a administratíva - 04/2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
48,40 € |
22.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/052 |
Nákup sada Bona - pad a cleaner |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
JL Parket s.r.o. |
46107541 |
|
48,94 € |
06.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/0055 |
Pad Dusting a Cleaner |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
JL Parket s.r.o. |
46107541 |
|
48,94 € |
11.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0090 |
Hilti stroje pre školy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Hilti Slovakia spol. s r.o. |
31344445 |
|
50,00 € |
08.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/086 |
Nákup stavebného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
50,40 € |
04.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/0088 |
stavebný materiál/oprava |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
50,40 € |
05.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/094 |
Nákup spotrebného materiálu - PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
50,40 € |
23.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Objednávka |
