| 13/23/0244 |
materiál k upratovaciemu stroju |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STJ s.r.o. |
51931141 |
|
22,00 € |
13.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0030 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
22,61 € |
08.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0055 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
22,88 € |
08.03.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0091 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
22,88 € |
11.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0115 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
22,88 € |
11.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0144 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
22,88 € |
08.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0168 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
22,88 € |
07.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0195 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
22,88 € |
08.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0221 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
22,88 € |
07.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0257 |
Telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
22,88 € |
06.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0299 |
Telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
22,88 € |
08.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0331 |
Telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
22,88 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0345 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
23,40 € |
09.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0117 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
23,46 € |
11.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0053 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
23,52 € |
08.03.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0258 |
Telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
23,57 € |
06.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0333 |
Telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
23,81 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0033 |
zhotovenie ITIC kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
24,00 € |
10.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0089 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
24,12 € |
11.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0349 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
24,14 € |
10.01.2023 |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
