| 13/23/024 |
Nákup toneru |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ján Kundrík - ReCiD |
32934386 |
|
14,90 € |
21.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 13/23/0066 |
toner |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ján Kundrík - ReCiD |
32934386 |
|
14,90 € |
24.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/014 |
Nákup kancelárskych potrieb |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
15,10 € |
01.02.2023 |
|
|
03.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 13/23/0016 |
zošívač listov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
15,10 € |
02.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23/12/259 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
15,48 € |
07.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 82/23/0139 |
zhotovenie ITIC a ISIC kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
16,00 € |
06.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0354 |
zhotovenie kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
16,00 € |
11.01.2023 |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0024 |
opätovné vydanie karty + poštovné |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
16,80 € |
07.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/191 |
Nákup krokosvoriek |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
17,48 € |
06.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 13/23/0200 |
materiál na výuku elektroniky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
17,48 € |
08.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/091 |
Nákup náradia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
17,75 € |
02.06.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| 13/23/0096 |
spotrebný materiál/PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
17,75 € |
02.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0063 |
zhotovenie kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
18,00 € |
13.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23/12/246 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
18,55 € |
23.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 13/23/090 |
Nákup farieb a maliarskych potrieb |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
18,83 € |
02.06.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| 13/23/0095 |
farby, maliarske potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
18,83 € |
02.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0136 |
služby virtuálnej knižnice 05/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
18,84 € |
05.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0162 |
služby virtuálnej knižnice 06/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
18,84 € |
06.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0198 |
služby virtuálnej knižnice 07/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
18,84 € |
07.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0225 |
služby virtuálnej knižnice 08/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
18,84 € |
08.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
