| 82/23/0235 |
nové karty - poštovné |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
6,00 € |
25.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0274 |
refundácia nákladov za dodávku zemného plynu 08/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
7,20 € |
13.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23/12/383 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
7,77 € |
22.12.2023 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 23/12/086 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
7,79 € |
02.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 82/22/0352 |
zhotovenie kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
9,00 € |
11.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0202 |
zhotovenie kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
9,00 € |
11.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0275 |
zhotovenie kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
9,00 € |
17.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0232 |
spotrebný materiál na MR |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
9,60 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/222 |
Nákup skrutiek |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
10,00 € |
15.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 82/23/0180 |
pranie a prenájom rohože |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
10,49 € |
24.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0280 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
11,16 € |
20.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23/12/342 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
11,20 € |
16.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 82/23/0337 |
zhotovenie ISIC kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
12,00 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/022 |
Nákup redukcie - HDMI na VGA |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MARGARETKA PO, s. r. o. |
44987447 |
|
13,30 € |
09.02.2023 |
|
|
11.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 13/23/0024 |
prevodník obrazu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MARGARETKA PO, s. r. o. |
44987447 |
|
13,30 € |
10.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0231 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
13,52 € |
19.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23/12/148 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
13,61 € |
25.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 13/23/068 |
Nákup adaptéru pre noteboook Lenovo |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
nanoTECH s.r.o. |
43798608 |
|
14,30 € |
02.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| 13/23/0070 |
AC adaptér |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
nanoTECH s.r.o. |
43798608 |
|
14,30 € |
03.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23/12/077 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
14,47 € |
27.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Objednávka |
