13/23/0039 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
46,00 € |
01.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/072 |
Nákup batéria pre analyzátory |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Meratex, s.r.o. |
43909213 |
|
46,20 € |
09.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Objednávka |
13/23/0079 |
batéria pre analyzátory Casper |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Meratex, s.r.o. |
43909213 |
|
46,20 € |
12.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
82/22/0350 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
46,52 € |
10.01.2023 |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/073 |
Nákup dverovej vložky + kľúče FAB |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo |
30292956 |
|
46,80 € |
11.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Objednávka |
13/23/0082 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo |
30292956 |
|
46,80 € |
15.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/156 |
Tesniaca guma do upratovacieho stroja |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STJ s.r.o. |
51931141 |
|
47,50 € |
26.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Objednávka |
13/23/0160 |
tesniaca guma k čistiacemu stroju |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STJ s.r.o. |
51931141 |
|
47,50 € |
29.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/002 |
Predplatné - balík služieb www.vo-portal.sk |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Global Procurement s.r.o. |
43955134 |
|
48,00 € |
12.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Objednávka |
82/23/0008 |
balík služieb na VO portal |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Global Procurement s.r.o. |
43955134 |
|
48,00 € |
16.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/007 |
Kontrola hasiacich prístrojov - objekt kuchyne |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
48,00 € |
10.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Objednávka |
13/23/134 |
Nákup čítačky kariet a kariet ISO |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SOS elektronik s.r.o. |
31703186 |
|
49,14 € |
06.09.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Objednávka |
13/23/0140 |
čítačka, ISO karta |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SOS elektronik s.r.o. |
31703186 |
|
49,14 € |
11.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0236 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
49,32 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/227 |
Nákup tonerov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
49,32 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
82/23/012 |
Kontrola a nastavenie váhy + dodanie skla (opaxitu)pre školskú jedáleň |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ľubomír Špigeľ - VÁHASPOL |
41906063 |
|
50,00 € |
13.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Objednávka |
13/23/231 |
Nákup tonerov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
50,86 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
13/23/0242 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
50,86 € |
12.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0304 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
51,20 € |
10.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23/12/236 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
51,60 € |
18.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Objednávka |