Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
13/23/0039 kancelársky materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 APL plus, s.r.o. 36492604 46,00 € 01.03.2023 16.03.2023 Faktúra
13/23/072 Nákup batéria pre analyzátory Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Meratex, s.r.o. 43909213 46,20 € 09.05.2023 12.05.2023 Objednávka
13/23/0079 batéria pre analyzátory Casper Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Meratex, s.r.o. 43909213 46,20 € 12.05.2023 22.05.2023 Faktúra
82/22/0350 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 46,52 € 10.01.2023 16.01.2023 Faktúra
13/23/073 Nákup dverovej vložky + kľúče FAB Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo 30292956 46,80 € 11.05.2023 15.05.2023 Objednávka
13/23/0082 spotrebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo 30292956 46,80 € 15.05.2023 22.05.2023 Faktúra
13/23/156 Tesniaca guma do upratovacieho stroja Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 STJ s.r.o. 51931141 47,50 € 26.09.2023 29.09.2023 Objednávka
13/23/0160 tesniaca guma k čistiacemu stroju Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 STJ s.r.o. 51931141 47,50 € 29.09.2023 04.10.2023 Faktúra
82/23/002 Predplatné - balík služieb www.vo-portal.sk Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Global Procurement s.r.o. 43955134 48,00 € 12.01.2023 18.01.2023 Objednávka
82/23/0008 balík služieb na VO portal Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Global Procurement s.r.o. 43955134 48,00 € 16.01.2023 08.02.2023 Faktúra
82/23/007 Kontrola hasiacich prístrojov - objekt kuchyne Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 48,00 € 10.02.2023 15.02.2023 Objednávka
13/23/134 Nákup čítačky kariet a kariet ISO Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SOS elektronik s.r.o. 31703186 49,14 € 06.09.2023 11.09.2023 Objednávka
13/23/0140 čítačka, ISO karta Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SOS elektronik s.r.o. 31703186 49,14 € 11.09.2023 26.09.2023 Faktúra
13/23/0236 tonery Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 49,32 € 05.12.2023 18.12.2023 Faktúra
13/23/227 Nákup tonerov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 49,32 € 01.12.2023 18.12.2023 Objednávka
82/23/012 Kontrola a nastavenie váhy + dodanie skla (opaxitu)pre školskú jedáleň Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ľubomír Špigeľ - VÁHASPOL 41906063 50,00 € 13.03.2023 23.03.2023 Objednávka
13/23/231 Nákup tonerov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 50,86 € 11.12.2023 18.12.2023 Objednávka
13/23/0242 tonery Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 50,86 € 12.12.2023 19.12.2023 Faktúra
82/23/0304 pranie a žehlenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 51,20 € 10.11.2023 15.11.2023 Faktúra
23/12/236 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 51,60 € 18.08.2023 21.08.2023 Objednávka