| 13/23/232 |
Nákup tonerov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
44,70 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 13/23/0241 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
44,70 € |
12.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0303 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
44,80 € |
10.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0300 |
Telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
45,60 € |
08.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0330 |
Telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
45,60 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0029 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
45,60 € |
08.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0041 |
kontrola HP a hydrantu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
45,60 € |
15.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0056 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
45,60 € |
08.03.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0088 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
45,60 € |
11.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0118 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
45,60 € |
11.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0146 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
45,60 € |
08.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0169 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
45,60 € |
07.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0192 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
45,60 € |
08.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0220 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
45,60 € |
07.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0259 |
Telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
45,60 € |
06.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/084 |
Nákup SSD disku pre notebook |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DATACOMP, s.r.o., maloobchod Vihorlatská 2A, Prešov |
36212466 |
|
45,90 € |
25.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| 13/23/0087 |
Patriot P210 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DATACOMP, s.r.o., maloobchod Vihorlatská 2A, Prešov |
36212466 |
|
45,90 € |
25.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/105 |
Nákup stavebného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
45,93 € |
22.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| 13/23/0110 |
stavebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
45,93 € |
22.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/037 |
nákup papierových vriec |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
46,00 € |
01.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Objednávka |
