Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
12/22/0260 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MINERÁLNE VODY a.s. 31711464 26,40 € 02.12.2022 13.12.2022 Faktúra
82/22/0003 RAP - Zverejňovanie r.2022 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Asseco Solutions, a.s. 00602311 26,88 € 14.01.2022 24.01.2022 Faktúra
13/22/018 Nákup kancelárskeho materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 APL plus, s.r.o. 36492604 26,98 € 15.02.2022 16.02.2022 Objednávka
13/22/0018 kancelársky materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 APL plus, s.r.o. 36492604 26,98 € 16.02.2022 02.03.2022 Faktúra
82/22/0177 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 27,60 € 08.07.2022 15.07.2022 Faktúra
13/22/086 Nákup kníh - Erasmus+ Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Martinus, s.r.o. 45503249 27,82 € 26.08.2022 01.09.2022 Objednávka
13/22/0088 knihy Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Martinus, s.r.o. 45503249 27,82 € 30.08.2022 06.09.2022 Faktúra
22/12/178 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 28,65 € 27.05.2022 31.05.2022 Objednávka
13/22/070 Nákup tonerov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 28,71 € 24.06.2022 30.06.2022 Objednávka
13/22/0072 tonery Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 28,71 € 28.06.2022 09.07.2022 Faktúra
13/22/023 Nákup valca a toneru Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 28,88 € 16.02.2022 01.03.2022 Objednávka
13/22/0020 toner, valec Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 28,88 € 21.02.2022 02.03.2022 Faktúra
12/22/0159 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MINERÁLNE VODY a.s. 31711464 29,52 € 04.07.2022 14.07.2022 Faktúra
82/22/0276 členský príspevok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Asociácia stredných odborných škôl Slovenska 37857665 30,00 € 20.10.2022 17.11.2022 Faktúra
22/12/140 Nákup pramenitej vody Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MINERÁLNE VODY a.s. 31711464 30,48 € 26.04.2022 27.04.2022 Objednávka
12/22/0092 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MINERÁLNE VODY a.s. 31711464 30,48 € 27.04.2022 09.05.2022 Faktúra
82/22/007 kontrola hydrantov a hasiacich prístrojov v kuchyni, Volgogradská 1, Prešov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 30,60 € 04.02.2022 10.02.2022 Objednávka
82/22/0033 kontrola HP a hydrantov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 30,60 € 10.02.2022 16.02.2022 Faktúra
82/22/0016 členský príspevok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 33,00 € 02.02.2022 11.02.2022 Faktúra
82/22/0052 prenájom oceľ.fliaš Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MESSER Tatragas spol. s.r.o. 00685852 33,54 € 04.03.2022 16.03.2022 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »