| 82/22/0230 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.09.2022 |
|
|
01.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0261 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0290 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0341 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0029 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0058 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0089 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0114 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0326 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0131 |
propagačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Forgáč - olympia |
35275171 |
|
59,04 € |
14.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/129 |
Propagačné materiály k projektu ERASMUS+ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Forgáč - olympia |
35275171 |
|
59,04 € |
14.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| 22/12/207 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
59,40 € |
20.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Objednávka |
| 12/22/0148 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
59,40 € |
21.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/004 |
Nákup kancelárskych potrieb |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
60,72 € |
20.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 13/22/0004 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
60,72 € |
20.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/021 |
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
60,95 € |
21.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Objednávka |
| 13/22/0023 |
čistiace prostriedky a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
60,95 € |
23.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0004 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
61,00 € |
17.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0017 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
61,00 € |
02.02.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0047 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
61,00 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
