| 21/12/023 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RYBA Košice spol. s.r.o. |
17147522 |
|
20,10 € |
27.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| 82/21/0043 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
20,52 € |
05.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0069 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
20,52 € |
06.04.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0090 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
20,52 € |
29.04.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0119 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
20,52 € |
27.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0142 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
20,52 € |
24.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0280 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
20,52 € |
12.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0313 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
20,52 € |
10.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0023 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
20,63 € |
14.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21/12/031 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
20,98 € |
06.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| 82/21/0020 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
21,62 € |
04.02.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0020 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
22,32 € |
12.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21/12/026 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
22,51 € |
04.05.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| 82/21/0009 |
prenájom kanc.zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
22,80 € |
21.01.2021 |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0036 |
prenájom kanc.zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
22,80 € |
01.03.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0061 |
prenájom kanc.zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
22,80 € |
22.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0086 |
prenájom kanc.zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
22,80 € |
19.04.2021 |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0113 |
prenájom kanc.zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
22,80 € |
18.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0141 |
prenájom kanc.zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
22,80 € |
18.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0167 |
prenájom kanc.zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
22,80 € |
19.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
