| 13/21/089 |
Nákup switch |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
16,00 € |
20.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/0088 |
switch |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
16,00 € |
21.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0311 |
zhotovenie ISIC kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
16,00 € |
09.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/165 |
Nákup spojovacieho materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo |
30292956 |
|
16,50 € |
21.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/0170 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo |
30292956 |
|
16,50 € |
22.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/20/0344 |
služby virtuálnej knižnice |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
11.01.2021 |
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21/12/132 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RYBA Košice spol. s.r.o. |
17147522 |
|
17,28 € |
22.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| 12/21/0089 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RYBA Košice spol. s.r.o. |
17147522 |
|
17,28 € |
23.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/129 |
Nákup náplne CO2 20kg |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
17,88 € |
06.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 82/21/0304 |
náplň CO2 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
17,88 € |
06.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21/12/012 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
18,05 € |
13.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/005 |
Nákup transformátora |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KONEX elektro, spol. s r.o. |
31680569 |
|
18,83 € |
01.03.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/0005 |
tlmivky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KONEX elektro, spol. s r.o. |
31680569 |
|
18,83 € |
01.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21/12/101 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
19,13 € |
30.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| 12/21/0113 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RYBA Košice spol. s.r.o. |
17147522 |
|
19,66 € |
19.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21/12/170 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RYBA Košice spol. s.r.o. |
17147522 |
|
19,68 € |
18.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 82/21/0010 |
členský príspevok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovenská živnostenská komora |
36145581 |
|
20,00 € |
21.01.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/106 |
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
20,08 € |
15.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/0106 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
20,08 € |
15.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0011 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RYBA Košice spol. s.r.o. |
17147522 |
|
20,09 € |
28.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
