82/24/0268 |
refundácia nákladov za dodávku zemného plynu 08/2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
49,68 € |
25.09.2024 |
|
|
19.10.2024 |
|
|
Faktúra |
12/24/0201 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 317,50 € |
04.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0240 |
čistiace a hygienické potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
140,81 € |
11.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0241 |
čistiace a hygienické potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
256,38 € |
11.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0242 |
čistiace a hygienické potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
261,49 € |
11.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0236 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
381,60 € |
04.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24/0281 |
kontrola a úprava pracovného kalendára |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
36,00 € |
07.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
|
|
Faktúra |
12/24/0180 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
31,27 € |
18.09.2024 |
|
|
19.10.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0237 |
kancelárske zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Alemat.cz, spol. s r.o. |
28159233 |
|
382,50 € |
10.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24/12/250 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
610,29 € |
11.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
|
|
Objednávka |
24/12/251 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
266,70 € |
11.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
|
|
Objednávka |
24/12/252 |
Nákup pramenitej vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
36,96 € |
11.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
|
|
Objednávka |
24/12/253 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
622,25 € |
11.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
|
|
Objednávka |
K/17/2024 |
Zmluva o nájme kongresovej sály |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jana Hulínová |
50426117 |
Nájmy a prenájmy |
660,00 € |
17.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
24/12/254 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 850,69 € |
14.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Objednávka |
13/24/249 |
Spotrebný materiál pre OV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
532,84 € |
21.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Objednávka |
13/24/0239 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
69,12 € |
11.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0243 |
Pracovná obuv/žiaci |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STOMEX, s.r.o. |
31650091 |
|
388,44 € |
11.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24/0285 |
spotreba plynu 09/2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
3 985,72 € |
08.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24/0284 |
pranie a prenájom rohože |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
29,16 € |
09.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |