Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
82/24/0268 refundácia nákladov za dodávku zemného plynu 08/2024 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Úrad Prešovského samosprávneho kraja 37870475 49,68 € 25.09.2024 19.10.2024 Faktúra
12/24/0201 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 317,50 € 04.10.2024 19.10.2024 Faktúra
13/24/0240 čistiace a hygienické potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 140,81 € 11.10.2024 19.10.2024 Faktúra
13/24/0241 čistiace a hygienické potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 256,38 € 11.10.2024 19.10.2024 Faktúra
13/24/0242 čistiace a hygienické potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 261,49 € 11.10.2024 19.10.2024 Faktúra
13/24/0236 hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 381,60 € 04.10.2024 19.10.2024 Faktúra
82/24/0281 kontrola a úprava pracovného kalendára Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 36,00 € 07.10.2024 19.10.2024 Faktúra
12/24/0180 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 31,27 € 18.09.2024 19.10.2024 Faktúra
13/24/0237 kancelárske zariadenia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Alemat.cz, spol. s r.o. 28159233 382,50 € 10.10.2024 19.10.2024 Faktúra
24/12/250 Nákup mäsa a mäsových výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 610,29 € 11.10.2024 19.10.2024 Objednávka
24/12/251 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 266,70 € 11.10.2024 19.10.2024 Objednávka
24/12/252 Nákup pramenitej vody Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MINERÁLNE VODY a.s. 31711464 36,96 € 11.10.2024 19.10.2024 Objednávka
24/12/253 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 622,25 € 11.10.2024 19.10.2024 Objednávka
K/17/2024 Zmluva o nájme kongresovej sály Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jana Hulínová 50426117 Nájmy a prenájmy 660,00 € 17.10.2024 21.10.2024 Ing. Martina Nováková, PhD. riaditeľka školy Zmluva
24/12/254 Nákup ovocia a zeleniny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 850,69 € 14.10.2024 22.10.2024 Objednávka
13/24/249 Spotrebný materiál pre OV Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TECHNOZVAR s.r.o. 43830633 532,84 € 21.10.2024 23.10.2024 Objednávka
13/24/0239 tonery Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 69,12 € 11.10.2024 23.10.2024 Faktúra
13/24/0243 Pracovná obuv/žiaci Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 STOMEX, s.r.o. 31650091 388,44 € 11.10.2024 23.10.2024 Faktúra
82/24/0285 spotreba plynu 09/2024 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 3 985,72 € 08.10.2024 23.10.2024 Faktúra
82/24/0284 pranie a prenájom rohože Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 29,16 € 09.10.2024 23.10.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »