| 82/24/0026 |
služby v oblasti informačno-komunikač.technológií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
394,69 € |
07.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0031 |
likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
118,80 € |
09.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0027 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
707,42 € |
08.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0023 |
materiál na výuku |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
458,10 € |
06.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0022 |
materiál na výuku |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
533,60 € |
06.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0021 |
materiál na výuku |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
200,35 € |
06.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0010 |
refundácia nákladov za dodávku zemného plynu 12/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
4 749,60 € |
22.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0025 |
E - stravovacie kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
1 646,40 € |
06.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0029 |
Telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
22,88 € |
08.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0028 |
Telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
45,60 € |
08.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0027 |
Telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
23,35 € |
08.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0023 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
94,08 € |
05.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24/12/047 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
492,10 € |
12.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/048 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 135,63 € |
12.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 82/24/0020 |
členský príspevok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0024 |
uhlová brúska |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORNBACH Baumarkt SK spol. s. r. o. |
35838949 |
|
309,00 € |
08.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0032 |
publikácia "Hospodárenie, prevádzka a administratíva |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
88,90 € |
15.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| A/01/2024 |
Zmluva o prenájme nebytových priestorov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Pierre Baguette s.r.o. |
36255220 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
24.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 24/12/051 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
146,98 € |
13.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/031 |
Nákup materiálu na vyučovanie zvárania |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
414,44 € |
13.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Objednávka |
