Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
13/24/120 Nákup mikrospínačov - PV Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TME Slovakia s.r.o. 45241791 6,83 € 16.05.2024 18.05.2024 Objednávka
13/24/119 Nákup vodoinštalačného materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 76,66 € 02.05.2024 18.05.2024 Objednávka
13/24/118 Nákup vodoinštalačného materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 384,63 € 02.05.2024 18.05.2024 Objednávka
13/24/121 nákup fúkača 125 BVx Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Noka PO, s.r.o. 48207446 355,90 € 20.05.2024 21.05.2024 Objednávka
82/24/0129 dobitie kreditu na ES karty Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 985,70 € 13.05.2024 21.05.2024 Faktúra
82/24/0131 spotreba el.energie 04/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 4 178,18 € 14.05.2024 21.05.2024 Faktúra
13/24/0120 stavebný materiál/oprava WC Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PIL-STAV, s.r.o. 36478962 62,83 € 14.05.2024 21.05.2024 Faktúra
13/24/0119 krovinorez Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Taiš Rudolf 14361167 1 039,00 € 14.05.2024 21.05.2024 Faktúra
13/24/0122 xerox papier Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 APL plus, s.r.o. 36492604 652,50 € 14.05.2024 21.05.2024 Faktúra
12/24/0105 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 212,70 € 13.05.2024 21.05.2024 Faktúra
24/12/142 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 437,75 € 13.05.2024 21.05.2024 Objednávka
24/12/141 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 772,33 € 13.05.2024 21.05.2024 Objednávka
24/12/139 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 450,19 € 13.05.2024 21.05.2024 Objednávka
24/12/140 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 245,60 € 14.05.2024 21.05.2024 Objednávka
24/12/138 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 45,91 € 06.05.2024 21.05.2024 Objednávka
13/24/123 Nákup kábla USB Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AXDATA, s.r.o. 36508411 32,00 € 20.05.2024 22.05.2024 Objednávka
12/24/0104 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 206,30 € 10.05.2024 22.05.2024 Faktúra
12/24/0107 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MINERÁLNE VODY a.s. 31711464 36,96 € 14.05.2024 22.05.2024 Faktúra
13/24/0123 vodoinštalačný materiál/Infovek Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 384,63 € 16.05.2024 22.05.2024 Faktúra
13/24/0124 vodoinštalačný materiál/údržba Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 76,66 € 17.05.2024 22.05.2024 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »