| 21/12/174 |
Nákup zemiakov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
82,50 € |
22.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 21/12/175 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RYBA Košice spol. s.r.o. |
17147522 |
|
187,78 € |
22.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 21/12/176 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
682,12 € |
22.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| Kúpna zmluva |
Kúpna zmluva |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MIVASOFT, spol. s r.o. |
36289906 |
Iné |
255 882,00 € |
27.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva na modernizáciu servera |
Zmluva na modernizáciu servera |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jorit s.r.o. |
46479031 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
27 941,72 € |
15.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| T/10/2021 |
Zmluva o prenájme telocvične |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Libreta s.r.o. |
47687690 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
26.10.2021 |
|
31.05.2022 |
27.10.2021 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Výpoveď zmluvy T/01/2021 |
Výpoveď zmluvy T/01/2021 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Daniel Staš |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
26.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Ing. Daniel Staš |
|
Zmluva |
| 82/21/0260 |
deratizačné práce |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
228,00 € |
21.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0091 |
kúpa xerox zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
22,80 € |
21.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0259 |
nové verzie MAGMA HCM, 4.Q.2021 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AutoCont, a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
21.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0250 |
zhotovenie kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
306,00 € |
15.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0248 |
zhotovenie ISIC kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
322,00 € |
14.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0084 |
čistiace prostriedky a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
227,58 € |
18.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0088 |
switch |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
16,00 € |
21.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0110 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
869,23 € |
15.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0111 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 620,89 € |
18.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0113 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RYBA Košice spol. s.r.o. |
17147522 |
|
19,66 € |
19.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0112 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RYBA Košice spol. s.r.o. |
17147522 |
|
617,92 € |
18.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0107 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RYBA Košice spol. s.r.o. |
17147522 |
|
287,96 € |
13.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0261 |
servis kosačky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slavko JURKO, JS Agrotechnika |
40639606 |
|
114,28 € |
22.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
