| 82/23/0356 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
27,05 € |
08.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0357 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
94,08 € |
08.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0003 |
RAP 2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0004 |
členský príspevok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovenská živnostenská komora |
36145581 |
|
20,00 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0002 |
RAP - Zverejňovanie r.2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
32,27 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4/12/010 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 323,33 € |
09.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 82/23/0361 |
spotreba plynu 12/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
33 757,31 € |
09.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0002 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
254,52 € |
09.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2/2024/RÚŠS |
DOHODA o spolupráci, koordinácií a organizovaní súťaže "Stredoškolská odborná činnosť - SOČ" |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Iné |
0,00 € |
10.01.2024 |
|
30.06.2024 |
10.01.2024 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 82/24/001 |
Ubytovanie pre 6 osôb v termíne 19. -22.03.2024 - Incheba Coneco výstava |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Incheba, akciová spoločnosť (v skratke Incheba, a.s.) |
00211087 |
|
711,00 € |
10.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| T/01/2024 |
Zmluva o prenájme telocvične |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TJ Družstevník Víťaz |
31305560 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
10.01.2024 |
|
28.02.2024 |
15.01.2024 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 24/12/011 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
119,80 € |
10.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 82/23/0364 |
Telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
25,37 € |
10.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0363 |
Telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
22,88 € |
10.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0362 |
Telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
45,60 € |
10.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0005 |
MAGMA HCM - nové verzie od 01.01.-31.03.2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0003 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
725,75 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24/12/010 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
604,17 € |
11.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 12/24/0004 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
31,68 € |
11.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0005 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
119,76 € |
11.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
