| 23/12/036 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
258,71 € |
30.01.2023 |
|
|
03.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 23/12/035 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
400,49 € |
30.01.2023 |
|
|
03.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 23/12/037 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
590,16 € |
30.01.2023 |
|
|
03.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 23/12/034 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
628,09 € |
30.01.2023 |
|
|
03.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 12/23/0020 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
275,00 € |
30.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0012 |
refundácia nákladov za dodávku zemného plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
1 539,46 € |
30.01.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1-2023 |
Zmluva o užívaní rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK, s.r.o. |
31733085 |
Iné |
0,00 € |
31.01.2023 |
|
31.12.2023 |
06.02.2023 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 12/23/0021 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
670,34 € |
31.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0014 |
led žiarovky a trubice |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
161,52 € |
31.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0013 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
215,69 € |
31.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0012 |
montážny materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo |
30292956 |
|
60,45 € |
31.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0015 |
spotrebný materiál na výuku |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STAVRAD s.r.o. |
36503681 |
|
209,65 € |
31.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| RZ/02/2023 |
Návrh rámcovej dohody na dodávku tovaru - "zemiaky" |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
Iné |
6 600,00 € |
31.01.2023 |
|
15.07.2023 |
09.02.2023 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 13/23/013 |
Nákup stavebného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STAVRAD s.r.o. |
36503681 |
|
209,65 € |
31.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 12/23/0022 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 271,00 € |
31.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0024 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
627,83 € |
31.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0025 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
258,68 € |
31.01.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/014 |
Nákup kancelárskych potrieb |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
15,10 € |
01.02.2023 |
|
|
03.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 12/23/0023 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
565,12 € |
01.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23/12/039 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
596,50 € |
01.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Objednávka |
