| 12/23/0015 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
295,49 € |
24.01.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23/12/030 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
103,53 € |
25.01.2023 |
|
|
28.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| 23/12/029 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
904,56 € |
25.01.2023 |
|
|
28.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| 23/12/028 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 156,56 € |
25.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 82/23/0010 |
školenie iSPIN |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
25.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0016 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 942,43 € |
25.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23/12/031 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
52,61 € |
25.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 13/23/0010 |
notebooky + USB kľúče |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CHANGE COMPUTER s. r. o. |
46532617 |
|
4 806,00 € |
26.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23/12/032 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
628,08 € |
26.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 12/23/0017 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
103,62 € |
26.01.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| T/03/2023 |
Zmluva o prenájme telocvične |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Marek Lazorík |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
27.01.2023 |
|
30.06.2023 |
31.01.2023 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 12/23/0018 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 147,72 € |
27.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0011 |
materiál na opravu interiéru ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
INTERIÉR INVEST s.r.o. |
36190381 |
|
1 006,40 € |
27.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23/12/033 |
Nákup zemiakov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
275,00 € |
27.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 13/23/009 |
Nákup PVC gumy a sokla - izby ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
INTERIÉR INVEST s.r.o. |
36190381 |
|
1 006,40 € |
27.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 82/23/0011 |
členský príspevok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovenská obchodná a priem.komora |
30842654 |
|
250,00 € |
27.01.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/012 |
Nákup elektro materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
161,52 € |
30.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 13/23/011 |
Nákup kancelárskeho materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
221,68 € |
30.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 13/23/010 |
Nákup montážneho materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo |
30292956 |
|
60,45 € |
30.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 12/23/0019 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
964,87 € |
30.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
