| 12/21/0007 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
13,24 € |
21.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0008 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RYBA Košice spol. s.r.o. |
17147522 |
|
110,33 € |
21.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/017 |
Nákup toaletného papiera do zásobníkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
98,40 € |
22.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| 21/12/018 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
94,60 € |
22.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/0017 |
toaletný papier |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
98,40 € |
22.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 2 |
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme zo dňa 14.09.2005 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 26.09.2016 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Akzent Bigboard, a.s. |
44540957 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
23.04.2021 |
|
28.02.2036 |
23.04.2021 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| I/02/2021 |
Zmluva o prenájme veľkého trávnatého ihriska |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Ľudovít Bakoň |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
23.04.2021 |
|
30.06.2021 |
23.04.2021 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 21/12/021 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
151,38 € |
26.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| 21/12/020 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
142,96 € |
26.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| 12/21/0010 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
139,30 € |
26.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0009 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
7,91 € |
26.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0089 |
refundácia nákladov za dodávku plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
736,58 € |
26.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/018 |
školenie "Verejné obstarávanie komplexne - VO pre stredne pokročilých". |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
108,00 € |
27.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| 21/12/023 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RYBA Košice spol. s.r.o. |
17147522 |
|
20,10 € |
27.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| 21/12/022 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
50,13 € |
27.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/020 |
Nákup farieb a maliarskych potrieb |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod |
31633200 |
|
33,29 € |
27.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| 82/21/017 |
Vykonanie verejného obstarávania na zákazku Výmena strešnej krytiny na objekte SOŠ technická Prešov ul. Bardejovská - objekt dielní. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Public tenders, s.r.o. |
47397021 |
|
570,00 € |
27.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| 12/21/0011 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RYBA Košice spol. s.r.o. |
17147522 |
|
20,09 € |
28.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0012 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
93,33 € |
29.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0090 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
20,52 € |
29.04.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
