| 12/21/0004 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
5,54 € |
17.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0011 |
farby, maliarske potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod |
31633200 |
|
229,84 € |
18.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/013 |
Kontrola vonkajších hydrantov - 4 ks |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
96,00 € |
22.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| 82/21/0061 |
prenájom kanc.zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
22,80 € |
22.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0059 |
poplatok za vydanie karty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Slovensko, s.r.o.. |
31396674 |
|
4,80 € |
22.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0060 |
prenájom oceľ.fliaš |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MESSER Tatragas spol. s.r.o. |
00685852 |
|
100,44 € |
22.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0001 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
12,23 € |
22.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/012 |
Nákup spojovacieho materiálu a nožníc |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo |
30292956 |
|
38,00 € |
25.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| Dohoda o poskytnutí zľavy na nájomnom |
Dohoda o poskytnutí zľavy na nájomnom |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Mgr. Vladimír Šandala - MAVEX JUNIOR |
10667393 |
Nájmy a prenájmy |
277,26 € |
29.03.2021 |
30.03.2021 |
|
29.03.2021 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 82/21/0063 |
kontrola vonkajších hydrantov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
96,00 € |
29.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/016 |
Webinár: ako správne ošetriť nadúväzkové hodiny a nadčasy v škole? |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizač.zložka |
46490213 |
|
88,80 € |
30.03.2021 |
|
|
09.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/0012 |
pracovné náradie a materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo |
30292956 |
|
38,00 € |
30.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0005 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
143,82 € |
30.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0003 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
156,00 € |
30.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0002 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
130,18 € |
30.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0064 |
služby virtuálnej knižnice na rok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
198,72 € |
30.03.2021 |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0013 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
38,69 € |
31.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0014 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing.Peter Dzadík - VELOTERA |
22909133 |
|
77,39 € |
31.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0065 |
činnosť OPP,BOZP a PZS 1.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
336,00 € |
31.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/015 |
Hosting + doména sost-po.sk |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. |
36485161 |
|
86,03 € |
01.04.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Objednávka |
