| 82/21/0309 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0308 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
23,68 € |
08.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0307 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
57,60 € |
08.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0047 |
tabletová soľ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
VAMATO s.r.o. |
46733868 |
|
102,00 € |
26.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0088 |
switch |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
16,00 € |
21.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0289 |
stavebný dozor |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Michal Dzugas - DO-Mi-STAV |
34506748 |
|
1 000,00 € |
18.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0288 |
stavebný dozor |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Michal Dzugas - DO-Mi-STAV |
34506748 |
|
800,00 € |
18.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0321 |
stavebný dozor |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Michal Dzugas - DO-Mi-STAV |
34506748 |
|
1 000,00 € |
15.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0173 |
stavebný dozor |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Michal Dzugas - DO-Mi-STAV |
34506748 |
|
1 000,00 € |
23.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0199 |
stavebný dozor |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Michal Dzugas - DO-Mi-STAV |
34506748 |
|
950,00 € |
20.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0320 |
stavebný dozor |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Michal Dzugas - DO-Mi-STAV |
34506748 |
|
1 700,00 € |
15.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0330 |
stavebné práce SOŠt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
IMPORE s.r.o. |
50255789 |
|
87 984,53 € |
22.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0291 |
stavebné práce SOŠt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
IMPORE s.r.o. |
50255789 |
|
67 553,98 € |
18.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0297 |
stavebné práce SOŠt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
IMPORE s.r.o. |
50255789 |
|
51 591,32 € |
02.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0290 |
stavebné práce Bardejovská ul. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
IMPORE s.r.o. |
50255789 |
|
73 631,52 € |
18.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/20/0345 |
stavebné a maliarske práce - šatne telocvične |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
JOZEF PETRA |
34344519 |
|
300,00 € |
11.01.2021 |
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0159 |
SSD disky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
110,00 € |
21.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/012 |
Spracovanie DP za rok 2020 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ULEXIT s.r.o. |
44366949 |
|
278,07 € |
08.03.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| 82/21/0056 |
Spracovanie DP za r.2020 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ULEXIT s.r.o. |
44366949 |
|
278,07 € |
08.03.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0160 |
spotrebný materiál/oprava |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
372,13 € |
21.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
