| 82/22/0234 |
spotreba plynu 8/2022 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
2 357,45 € |
09.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0233 |
spotreba el. energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
2 076,36 € |
08.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0232 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
22,18 € |
08.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0231 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,50 € |
08.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0230 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.09.2022 |
|
|
01.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0229 |
výmena podlahovej krytiny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Podlaharprešov s.r.o. |
52355985 |
|
1 819,73 € |
06.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0228 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
132,62 € |
06.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0227 |
čistenie podlahy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STJ s.r.o. |
51931141 |
|
2 582,07 € |
06.09.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0226 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 322,22 € |
05.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0225 |
tlač tlačív/osobný spis žiaka ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív |
31331131 |
|
56,50 € |
02.09.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0224 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
61,00 € |
05.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0223 |
inzercia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PETIT PRESS,a.s. |
35790253 |
|
45,00 € |
30.08.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0222 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
165,55 € |
02.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0221 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
427,30 € |
31.08.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0220 |
čistenie a leštenie podlahy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STJ s.r.o. |
51931141 |
|
1 680,00 € |
30.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/022 |
Zapožičanie štiepačky konárov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
|
120,00 € |
06.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Objednávka |
| 82/22/0219 |
refundácia nákladov za dodávku zemného plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
485,65 € |
30.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0218 |
vysprávky a maľby stien a podlahy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
983,48 € |
30.08.2022 |
|
|
10.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0217 |
propagačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ŠARMXPRINT, s.r.o. |
45373370 |
|
561,00 € |
26.08.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0216 |
propagačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ŠARMXPRINT, s.r.o. |
45373370 |
|
512,00 € |
26.08.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
